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| FECHA | No. FACTURA | PROVEEDOR | TIPO DE GASTOS | MONTO | FACTURAS |
| 26/01/2011 | 100275 | Operadora del Centro Historico, S.A. | Servicio de Refacción Servida | Q 1,204.50 | Ver Factura |
| 28/01/2011 | 10355 | La Fiana | Servicio de Refacción Servida | Q 368.00 | Ver Factura |
| 22/02/2011 | 5100 | Servinsa , Litografia | Invitaciones Mesas de Transparencia | Q 1,700.00 | Ver Factura |
| TOTAL | Q 3,272.50 |
Las Comisiones de Trabajo, tienen asignados Q.3, 000.00 mensuales, haciendo un total de Q.36, 000.00 durante el año 2009, de los cuales esta Comisión únicamente gastó: Q.12, 754.60. Desglosados de la siguiente forma:
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Fecha |
No. Factura |
Proveedor |
Tipo de Gastos |
Monto |
Facturas |
| 18/03/2009 | 153249 | Hotel Princess de Guatemala | Servicio de Fotocopias | Q 97.20 | Ver Factura |
| 18/03/2009 | 153251 | Hotel Princess de Guatemala | Servicio de Fotocopias | Q 107.00 | Ver Factura |
| 10/05/2009 | 155159 | Hotel Princess de Guatemala | Servicio de Fotocopias | Q 291.60 | Ver Factura |
| 01/06/2009 | 12200 | Café Bar , S.A. | Alimentos por visita de Comisión de Puerto Rico | Q 344.00 | Ver Factura |
| 07/07/2009 | 1384 | Copias Día y Noche, S.A. | Impresión de copias a color de una Iniciativa de Ley. | Q 613.50 | Ver Factura |
| 10/07/2009 | 19831 | Café Bar, S.A. | Para reunión de Comisión, se compraron 10 bebidas calientes. | Q 80.00 | Ver Factura |
| 09/07/2009 | 475744 | Librería y Papelería Progreso 2, S.A. | Compra de 15 resmas de hojas. | Q 1,071.00 | Ver Factura |
| 15/07/2009 | 482299 | Librería y Papelería Progreso 2, S.A. | Compra de una caja de fólder Manila | Q 55.00 | Ver Factura |
| 15/07/2009 | 481442 | Librería y Papelería Progreso 2, S.A. | Comprar de una caja de fastener. | Q 15.00 | Ver Factura |
| 25/08/2009 | 497538 | Librería y Papelería Progreso 2, S.A. | Compra de una caja de fastener. | Q 15.00 | Ver Factura |
| 08/09/2009 | 235 | Fotocopias del Centro | Encuadernado de 6 copias de una Iniciativa de Ley | Q 90.00 | Ver Factura |
| 10/09/2009 | 3268 | Casa Iris | Compra de 2 DVS en blanco | Q 10.00 | Ver Factura |
| 09/09/2009 | 63349 | Operadora del Centro Histórico, S.A. | Gastos de alimentación durante Audiencia Pública. | Q 1,729.75 | Ver Factura |
| 17/09/2009 | 63849 | Operadora del Centro Histórico, S.A. | Gastos de alimentación, durante Audiencia Pública. | Q 838.75 | Ver Factura |
| 16/09/2009 | 63788 | Operadora del Centro Histórico, S.A. | Gastos de Alimentación, durante Audiencia Pública. | Q 1,856.80 | Ver Factura |
| 15/10/2009 | 520558 | Librería y Papelería Progreso Dos, S. A | Compra de 6 DVD’S en blanco | Q 60.00 | Ver Factura |
| 21/10/2009 | 9439 | Mr. Music, S.A. | Filmación de visita a las 12 comunidades de San Juan Sacatepequez realizada el sábado 19 de septiembre de 2009 por los miembros de la Comision Extraordinaria Nacional por la Transparencia. Porque el Congreso no contaba con el equipo especial. por haber realizado la visita en día sábado. | Q 2,740.00 | Ver Factura |
| 21/10/2009 | 9440 | Mr. Music, S.A. | Edición y Filmación de visita a las 12 comunidades de San Juan Sacatepequez, realizada el sábado 19 de Septiembre de 2009, por los integrantes de la Comisión Estraoridinaria Nacional por la Transparencia. Se contrataron estos servicios ya que el personal del Congreso de la Reública no labora sábado | Q 2,740.00 | Ver Factura |
| TOTAL | Q.12, 754.60 | ||||
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