Publicado el 21 Nov 2011
Liquidación de caja chica
FECHA No. FACTURA PROVEEDOR MONTO
11/10/2011 2011 Fotocopias Del Centro Q 200.00
12/10/2011 130116 Papelería Arriola S.A. Q 105.63
Ver documentación adjunta: Hoja de Liquidación, boleta de deposito por reintegro y facturas con su respectivo sello de Recibido.
Publicado el 19 Ene 2010
Liquidación de caja chica
Las Comisiones de Trabajo, tienen asignados Q.3, 000.00 mensuales, haciendo un total de Q.36, 000.00 durante el año 2009, de los cuales esta Comisión únicamente gastó: Q.12, 754.60. Desglosados de la siguiente forma:
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Fecha
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No. Factura
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Proveedor
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Tipo de Gastos
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Monto
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Facturas
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| 18/03/2009 |
153249 |
Hotel Princess de Guatemala |
Servicio de Fotocopias |
Q 97.20 |
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| 18/03/2009 |
153251 |
Hotel Princess de Guatemala |
Servicio de Fotocopias |
Q 107.00 |
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| 10/05/2009 |
155159 |
Hotel Princess de Guatemala |
Servicio de Fotocopias |
Q 291.60 |
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| 01/06/2009 |
12200 |
Café Bar , S.A. |
Alimentos por visita de Comisión de Puerto Rico |
Q 344.00 |
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| 07/07/2009 |
1384 |
Copias Día y Noche, S.A. |
Impresión de copias a color de una Iniciativa de Ley. |
Q 613.50 |
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| 10/07/2009 |
19831 |
Café Bar, S.A. |
Para reunión de Comisión, se compraron 10 bebidas calientes. |
Q 80.00 |
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| 09/07/2009 |
475744 |
Librería y Papelería Progreso 2, S.A. |
Compra de 15 resmas de hojas. |
Q 1,071.00 |
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| 15/07/2009 |
482299 |
Librería y Papelería Progreso 2, S.A. |
Compra de una caja de fólder Manila |
Q 55.00 |
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| 15/07/2009 |
481442 |
Librería y Papelería Progreso 2, S.A. |
Comprar de una caja de fastener. |
Q 15.00 |
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| 25/08/2009 |
497538 |
Librería y Papelería Progreso 2, S.A. |
Compra de una caja de fastener. |
Q 15.00 |
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| 08/09/2009 |
235 |
Fotocopias del Centro |
Encuadernado de 6 copias de una Iniciativa de Ley |
Q 90.00 |
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| 10/09/2009 |
3268 |
Casa Iris |
Compra de 2 DVS en blanco |
Q 10.00 |
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| 09/09/2009 |
63349 |
Operadora del Centro Histórico, S.A. |
Gastos de alimentación durante Audiencia Pública. |
Q 1,729.75 |
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| 17/09/2009 |
63849 |
Operadora del Centro Histórico, S.A. |
Gastos de alimentación, durante Audiencia Pública. |
Q 838.75 |
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| 16/09/2009 |
63788 |
Operadora del Centro Histórico, S.A. |
Gastos de Alimentación, durante Audiencia Pública. |
Q 1,856.80 |
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| 15/10/2009 |
520558 |
Librería y Papelería Progreso Dos, S. A |
Compra de 6 DVD’S en blanco |
Q 60.00 |
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| 21/10/2009 |
9439 |
Mr. Music, S.A. |
Filmación de visita a las 12 comunidades de San Juan Sacatepequez realizada el sábado 19 de septiembre de 2009 por los miembros de la Comision Extraordinaria Nacional por la Transparencia. Porque el Congreso no contaba con el equipo especial. por haber realizado la visita en día sábado. |
Q 2,740.00 |
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| 21/10/2009 |
9440 |
Mr. Music, S.A. |
Edición y Filmación de visita a las 12 comunidades de San Juan Sacatepequez, realizada el sábado 19 de Septiembre de 2009, por los integrantes de la Comisión Estraoridinaria Nacional por la Transparencia. Se contrataron estos servicios ya que el personal del Congreso de la Reública no labora sábado |
Q 2,740.00 |
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| TOTAL |
Q.12, 754.60 |
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